ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ Новофедорівської сільської ради  НА 2014 РІК

ДОХОДИ   Б Ю Д Ж Е Т У

На 2014 рік прогнозний обсяг доходів по Новофедорівській сільській раді по загальному фонду (без трансфертів) планується одержати в сумі 1706,5 тис.грн., по спеціальному фонду (без трансфертів) – 2782,0 тис.грн.

Трансферти загального фонду  складуть    - 653,5 тис. грн., в тому числі дотація вирівнювання – 653,5 тис.грн., трансферти спеціального фонду  - 80,5 тис.грн.

Всього загальний фонд по Новофедорівській сільській раді запланований в сумі 2360,0 тис. грн., спеціальний фонд – 2862,5 тис. грн.

По доходах, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів планується отримати 187,5 тис.грн.

 По доходах, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, планується  у 2014 році одержати 1519,0 тис. грн. Одним із основних показників ІІ кошику є податок на землю, по якому планується одержати 1130,0 тис.грн. що приблизно на 66,0 тис.грн. більше ніж  надходження 2013 року.

По місцевих податках і зборах планується одержати 526,0 тис.грн.,  в тому числі по туристичному збору за 2014 рік планується отримати 100,0 тис.грн., по збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності  - 196,0 тис.грн.

В 2014 році прогнозується отримати надходжень до бюджету розвитку 2730,0 тис.грн.  За даними комісії з земельних питань планується отримати 2500,0 тис.грн. від продажу земель несільсьгосподарського призначення.   Збільшення надходжень по даному податку пояснюється збільшенням кількості об’єктів продажу. Також до бюджету розвитку згідно Бюджетного кодексу України надходить єдиний податок, який планується на 2014 рік в сумі 222,5 тис.грн.

В И Д А Т К И    Б Ю Д Ж Е Т У

Видатки сільського  бюджету    обраховані  виходячи  з  діючої  на  01.01.2014 р.  мережі бюджетних установ, чинного  законодавства  та  наявних  доходних  джерел.

Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначені виходячи з:

-          запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати виходячи з розміру мінімальної заробітної плати грудня 2013 року та прогнозного індексу споживчих цін на 2014 рік, а саме: з 1 липня – 1250,0 гривня, з 1 жовтня – 1301,0 гривні на місяць;

-          встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати;

-          індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

Видатки на 2014 рік визначені в сумі  5217,5тис. грн., в тому числі загальний фонд –  2355,0 тис. грн., спеціальний фонд  – 2862,5 тис. грн.

В сумі видатків трансферти з Державного та районного бюджетів становлять     80,5 тис. грн..:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та нормативи її щомісячних відрахувань у 2014 році – 80,5 тис.грн.

В видатках зведеного сільського  бюджету на 2014 рік передбачаються кошти на утримання бюджетних установ та на реалізацію місцевих програм соціального і культурного розвитку громади, соціального захисту населення, соціально-економічного розвитку та інших програм.

Видатки   загального фонду сільського  бюджету   на 2014  рік  визначені  в  сумі 2355,0 тис. грн.  і  характеризуються  такими  показниками:

ВИДАТКИ  НА  УТРИМАННЯ  ОРГАНІВ  УПРАВЛІННЯ

В бюджеті села на 2014 рік на фінансування органів місцевого самоврядування передбачені видатки в сумі 902,9 тис.грн., на  утримання штатної чисельності у кількості 14,0 одиниці.

Із загального обсягу: 640,6 тис.грн. - кошти на заробітну плату з урахуванням збереження співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери,   47,5 тис.грн. – на оплату енергоносіїв, 80,5 тис.грн. – на придбання паливних матеріалів  

ВИДАТКИ  НА  ОСВІТУ

На  утримання    закладів  освіти в сільському бюджеті  передбачені видатки по загальному фонду  в сумі 941,7 тис. грн. та по спеціальному фонду103,8 тис.грн. , у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями  655,6 тис.грн.; витрати на оплату за енергоносіїв 84,0 тис. грн., харчування дітей в дитячих дошкільних закладах   передбачається 119,0 тис. грн.по загальному фонду та 51,0 по спеціальному фонду.

За  рахунок   цих   коштів  буде  утримуватися   Новофедорівський дитячий садок. Розрахунок видатків на освіту на 2014 рік здійснено виходячи з фінансових нормативів бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку.

 У видатках 2014 року враховано введення до штатного розпису з 01 квітня 2014 року посади вихователя-логопеда 1,0 ставки та 0,5 ставки двірника.

Крім того за рахунок видатків бюджету розвитку у 2014 році   планується продовження  будівництва дитячого садка. Вартість будівництва всього згідно проекту становить майже 5037,0 тис. гривень,  передбачено на 2014 рік – 2 381,2 тис.грн.

ВИДАТКИ  НА  СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ  ТА  СОЦІАЛЬНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 Сума  видатків  загального фонду сільського бюджету   на соціальний захист та соціальне забезпечення становить 47,8 тис.грн.  

До  вказаних  видатків  включені  видатки  на надання матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, тяжко-хворим громадянам, на поховання особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Витрати  загального фонду на  житлово-комунальне  господарство  визначені  в  загальній    сумі 156,7   тис.грн., дані кошти будуть спрямовані на видатки пов’язані з виконанням робіт з  благоустрій  сіл. Крім того за рахунок коштів субвенції  державного бюджету в сумі 80,5 тис.грн. будуть проводитися роботи  поточного та капітального ремонтів доріг.                             

КУЛЬТУРА

 Загальна  сума  видатків  загального фонду сільського бюджету  на  фінансування установ культури  передбачена  в  сумі 238,4 тис. грн.

При розрахунку показників на оплату праці працівників бюджетної сфери враховані видатки на підвищення посадових окладів працівника І тарифного розряду ЄТС, а також видатки на виконання рішень Уряду, якими передбачено запровадження додаткових надбавок, матеріальних допомог та інших виплат працівникам окремих галузей бюджетної сфери.

За рахунок даних  видатків  будуть  утримуватись бібліотека та   Будинок культури с. Новофедорівка,    та  проводитимуться культурно-мистецькі заходи.

В даний час проводяться роботи по виготовленню проекту будівництва будинку культури в с. Залізний Порт.

                             ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  І  СПОРТ

Видатки  на  утримання  установ  фізичної  культури  і  спорту та на  здійснення  спортивних  змагань  визначені  в  загальній сумі 37,2 тис. грн. За  рахунок  цих  коштів      проводитимуться фінансування спортивних заходів та придбання спортивного інвентаря.

                                        ЗЕМЛЕУСТРІЙ

По КФК 160101 «Землеустрій» передбачені кошти в сумі 94,9 тис.грн., в тому числі на видатки на виконання заходів програми розвитку земельних відносин та охорони земель по сільській раді на 2012-2014 роки, з них на   проведення експертної оцінки земельних ділянок та розробки проектів землеустрою щодо встановлення прибережної смуги вздовж моря в населеному пункті в сумі 42,8 тис.грн..  

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

В спеціальному фонді сільського  бюджету    на  2014 рік за рахунок коштів бюджету розвитку заплановані видатки на загальну суму 2730,0  тис. грн., в тому числі: на проведення реконструкції  об’єктів соціальної сфери,   проведення капітальних видатків бюджетних установ та надання капітального трансферту для придбання   насосів на артезіанські скважини с. Новофедорівка та Залізний Порт та придбання генератору.

ІНШІ  ВИДАТКИ

По КФК 250404 «Інші видатки» передбачені кошти в сумі 3,0 тис. грн., в тому числі на виконання заходів програми «Призовна дільниця»– 3,0 тис.грн.